Socialområdet i Frederikssund Kommune står til at bruge 2 millioner kroner mere end budgetteret i 2026. Merforbruget skyldes botilbud, hvor både aktivitet og enhedspriser ligger over det niveau, kommunen har lagt til grund i budgettet.
Det fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts, som Social og Sundhed behandlede på mødet den 6. maj. Udvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 2 millioner kroner til serviceudgifter under Social service.
Hele beløbet skal ifølge budgetopfølgningen tilføres botilbudsområdet. Kommunen peger samtidig på, at området fortsat er under økonomisk pres.
Presset skyldes blandt andet øget kompleksitet i eksisterende sager og tilgang af nye komplekse sager. Selv om seks ud af syv budgetinitiativer fra budgetaftalen for 2026-2029 er gennemført, kan effekten endnu ikke ses i det samlede forventede forbrug.
Kommunen vil forsøge at holde udgifterne nede gennem månedlig økonomiopfølgning, styrket visitation, skærpet fokus på kontraktforhandlinger og løbende vurdering af borgernes støtteniveau.
Budgetopfølgningen viser også, at kommunen forventer 1 million kroner mere i indtægter fra den centrale refusionsordning. Det hænger sammen med, at højere udgifter til særligt dyre enkeltsager kan udløse mere refusion.