Frederikssund Kommunes udvalg for Plan og Teknik har identificeret et forventet mindreforbrug på hele 12,5 millioner kroner i 2025. Det viser den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts, som blev drøftet på udvalgsmødet den 7. maj. Besparelsen kommer hovedsageligt fra vedligeholdelse, energi og kollektiv trafik og kan få betydning for prioriteringer i resten af året.
Størstedelen af mindreforbruget – 10 millioner kroner – skyldes, at opgaver med karakter af anlægsarbejde overføres fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Det gælder blandt andet større ejendomsrenoveringer, som derfor ikke længere tæller som serviceudgifter i regnskabet.
Derudover sparer kommunen 0,8 millioner kroner på energiudgifter, efter at Fitness World (SIK) har tilbagebetalt et beløb vedrørende energiregnskabet fra perioden 2021-2024. Samtidig reduceres udgifterne til kollektiv transport med 1,7 millioner kroner. Det skyldes, at nogle aconto-betalinger til Movia, som var udskudt til 2025, i stedet blev betalt i 2024, hvilket frigiver midler i år.
Budgetopfølgningen viser dog også et øget pres på visse områder. Kommunen forventer merforbrug på samlet 2 millioner kroner til bygningsdrift i forbindelse med indkvartering af fordrevne ukrainere. Udgiften er fordelt på flere områder, herunder udenomsarealer og servicekorps. Det er endnu uvist, i hvilket omfang staten vil kompensere for disse ekstraudgifter – det afklares i næste budgetopfølgning pr. 30. juni.
Samlet betyder udviklingen, at Frederikssund Kommune nu har bedre mulighed for at omprioritere midler i årets resterende budgetperiode. Den politiske opfølgning på budgetaftalen 2025-2028 viser desuden, at flere initiativer, herunder salgsindsatser og ansættelser af byggesagsbehandlere, allerede er implementeret eller godt på vej.