Skolebudgettet i Frederikssund Kommune er under pres i 2025. En ny budgetopfølgning pr. 30. september viser et forventet merforbrug på 0,73 mio. kr. på Skole, klub og SFO’s område, og pengene må nu hentes via en tillægsbevilling til serviceudgifterne. Det fremgår af sagen, som Skole, klub og SFO har behandlet på mødet den 5. november og sendt videre med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.
Ifølge det tilhørende notat dækker tillægsbevillingen to meget konkrete udgiftsposter. For det første et merforbrug på 0,27 mio. kr. til fordrevne ukrainere i modtageklasser. For det andet et merforbrug på 0,465 mio. kr., fordi flere elever end forventet er blevet visiteret til genoptræning efter sundhedslovens § 140 på et hjerneskadecenter. Tilsammen giver det de 0,73 mio. kr., som nu lægges oven i det korrigerede budget for 2025.
Budgetopfølgningen viser samtidig, at der i 2025 samlet forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. til fordrevne ukrainere på skoleområdet, primært på grund af udgifter til modtageklasser. Allerede ved budgetopfølgningen pr. 30. juni blev der givet en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr., og med den nye opfølgning suppleres der med yderligere 0,27 mio. kr. Resten af merforbruget skal håndteres inden for den eksisterende ramme, hvilket i praksis betyder, at andre dele af skolebudgettet må tilpasses.
Også udgifterne til specialundervisning trækker i den forkerte retning. Notatet peger på et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr. på det centrale specialundervisningsbudget i 2025 i forhold til det oprindelige budget. Årsagen er, at der i flere sager visiteres til dyrere tilbud end forudsat. Det merforbrug er dog allerede finansieret inden for rammen, så der ikke søges ekstra midler netop her – men det understreger, at økonomien på skoleområdet er stram. Samtidig fremgår det, at der aktuelt er 459 visiterede elever i specialtilbud eller decentrale specialtilbud på almen-skolerne, og i alt 615 helårselever/årsværk fordelt på skole og SFO, som kræver specialpædagogiske ressourcer.
Samlet betyder opfølgningen, at det korrigerede budget for skole- og klubområdet i 2025 stiger fra 557,313 mio. kr. til 558,045 mio. kr., alene på grund af merforbruget på 0,733 mio. kr. til serviceudgifter. For familier i Slangerup er der ikke tale om særskilte tiltag for én skole, men om en fælles økonomisk ramme for alle kommunens folkeskoler, SFO’er og klubtilbud – herunder Slangerup Skole og de tilbud, byens børn bruger til daglig. Når udgifterne til modtageklasser, genoptræning og specialundervisning stiger, påvirker det derfor den samlede økonomi på tværs af kommunegrænsen.
Den videre håndtering af merforbruget ligger nu hos Økonomiudvalget og Byrådet, som på baggrund af anbefalingen fra Skole, klub og SFO skal tage stilling til tillægsbevillingen og den samlede budgetopfølgning. For borgerne betyder det, at skoleområdet også økonomisk er et af de steder, hvor presset er mærkbart i 2025 – samtidig med at der politisk arbejdes videre med ny skolestruktur og kvalitetsløft i folkeskolen.