Social- og sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune forventer, at socialområdet ender 2025 med et merforbrug på 6,3 mio. kr. Det fremgår af budgetopfølgningen, hvor der samtidig lægges op til en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til bevillingsområdet Social service. På den anden hovedpost, Sundhed og forebyggelse, ventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., så den samlede ubalance på Social og sundhed lander på de 6,3 mio. kr.
Ser man kun på voksenhandicapområdet under Social og Sundhed, er billedet endnu tydeligere. Her er det oprindelige budget på serviceudgifter i 2025 på 357,5 mio. kr., mens det forventede regnskab lyder på 377,6 mio. kr. – en forskel på 20,1 mio. kr. Næsten hele merforbruget, 19,5 mio. kr., er allerede finansieret gennem tidligere tillægsbevillinger, mens 0,6 mio. kr. skal findes via indsatser i årets sidste kvartal. Budgettet til voksenhandicap er dermed hævet med cirka 5,5 procent i forhold til det, der oprindeligt blev vedtaget.
Det aktuelle merforbrug på 8,1 mio. kr. på Social service skyldes især voksende udgifter til støtte i egen bolig, misbrugsbehandling og kommunens egne sociale tilbud. Støtte i egen bolig efter servicelovens § 85 står alene for 4,3 mio. kr. ekstra, fordi kommunen fortsætter den målrettede linje med at hjælpe flere borgere til at bo i egen bolig frem for i botilbud. De takstfinansierede institutioner forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af tomgangspladser og lønudgifter over budget, mens afløsning, aflastning og hjælpere koster 1,4 mio. kr. mere end planlagt. Hertil kommer 1,3 mio. kr. i ekstraudgifter på området “Øvrig myndighed”, især til behandling af stof- og alkoholmisbrug, samt 0,8 mio. kr. på aktivitet, samvær og beskæftigelse. Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på botilbud og 0,2 mio. kr. på krisecentre og herberg trækker i den modsatte retning, men kan ikke opveje de stigende udgifter.
De 7,5 mio. kr. i ny tillægsbevilling foreslås fordelt med 3,7 mio. kr. til § 85-støtte i egen bolig, 2,5 mio. kr. til de takstfinansierede institutioner og 1,3 mio. kr. til misbrugsområdet. Ud over de generelle udgiftspres peger administrationen på ekstra omkostninger efter branden på botilbuddet Rosenfeldthusene på omkring 0,4 mio. kr. samt fortsat stigende aktivitet på § 85.
Bag tallene ligger en længerevarende udvikling. I statusnotatet for voksenhandicapområdet fremgår det, at der allerede ved årets første budgetopfølgning blev givet 9,6 mio. kr. i tillægsbevilling – blandt andet 6,2 mio. kr. til botilbud på grund af højere enhedspriser, 1,7 mio. kr. til afløsning, aflastning og hjælpere og 1,7 mio. kr. til støtte i egen bolig. Ved anden budgetopfølgning kom yderligere 4,7 mio. kr. til, primært til de takstfinansierede institutioner og aktivitet- og samværstilbud, fordi Socialtilsynet afviste en planlagt omlægning af tilbud til ældre borgere med handicap.
Samtidig viser notatet, at kommunen faktisk har bremset en endnu større udgiftsvækst gennem en målrettet indsats for at flytte borgere fra midlertidige botilbud til egen bolig med støtte. Siden sommeren 2023 er 22 borgere flyttet fra botilbud til egen bolig og 12 borgere har fået øget socialpædagogisk støtte i egen bolig frem for midlertidigt botilbud. Isoleret set vurderes disse indsatser at holde udgiftsstigningen nede med omkring 28,7 mio. kr. i 2025. Uden denne kurs ville merforbruget på socialområdet derfor have været markant højere.
Set i forhold til andre kommuner ligger Frederikssund fortsat højt på udgifterne til det specialiserede voksenområde. Ifølge ECO-data, som kommunen refererer til i statusnotatet, har Frederikssund et nettodriftsniveau pr. 18–66-årig, der i de seneste år har været stabilt omkring 13.000 kr. – cirka 20 procent over de kommuner, som Frederikssund socioøkonomisk ligner mest. Det skyldes især et højt udgiftsniveau til botilbud, som dog er stabiliseret efter kraftige stigninger frem til 2021, hvor andre kommuner fortsat oplever svag vækst.