Frederikssund Kommunes ældreområde overskrider budgettet markant i 2025, og det giver anledning til bekymring. En aktuel budgetopfølgning viser et samlet forventet merforbrug på 8,55 millioner kroner.
Merforbruget består af 7,55 millioner kroner på serviceudgifter og en mindreindtægt på 1 million kroner under den centrale refusionsordning. Den største post er den kommunale døgnpleje, hvor især højt vikarforbrug og mange arbejdstimer om aftenen presser økonomien. Her alene er der et merforbrug på 4,5 millioner kroner.
Også omsorgscentrene bidrager væsentligt til merforbruget. Der er ansat flere medarbejdere end budgettet tillader, hvilket medfører en strukturel ubalance mellem bemanding og økonomi. Det udløser en merudgift på yderligere 3 millioner kroner.
Samtidig påvirker døgnplejens høje timepriser de udgifter, som kommunen skal betale til private leverandører, da priserne beregnes ud fra de kommunale omkostninger. Derudover ses der en reduktion i døgntaksten for rehabilitering på 0,55 millioner kroner, hvilket skyldes tilbagebetaling fra regionen for tidligere års overopkrævning.
På den positive side ses et mindreforbrug på 5,5 millioner kroner hos leverandøren Attendo, fordi færre borgere end forventet benytter deres tilbud. Men det opvejer ikke de øvrige merudgifter. Derfor skal der nu gives en tillægsbevilling på samlet 8,55 millioner kroner.
For at bremse udviklingen arbejder kommunen med flere tiltag. Blandt andet forsøger man at reducere brugen af eksterne vikarer ved at oprette interne vikarløsninger på tværs af omsorgscentre. Samtidig styrkes budgetansvaret lokalt ved at opdele lønbudgetter på afdelingsniveau, så ledere får bedre overblik over deres økonomi.